Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Solčany, okres Topoľčany, kraj NitrianskyHľadať
 
 

Faktúry

Faktúry » subjekt: Obec Solčany » rok: 2019
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 1-15 z 435
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
20190005Ing. Daniel Kutňanský, Kovarce 245, KovarceProjektová dokumetácia - Tribúna Ša3.9.2019 850,00 €prima
20190304Dalibor Bubla DABU, Dopravná 3944, Topoľčany 955 01Úpravy v Lipovníku22.8.20194 258,80 €prima
6819Zuzana Petrusová - DISCOVERY ZUZANA, Prašice 286Memoriál Ardamica - športo. podujatie26.8.2019 200,00 €prima
1968069Lindstrom,s,r,o., Trnava, Orešianska 3, Trnava 91701Prenájom rohoží 15/7-11/8/201926.8.201919,61 €prima
92019Martin Piták - FIRESERVIS, Družstevná 207, RadošinaDHZ- oprava zásahovej techn.- dotácia22.8.20191 400,00 €prima
398000759ZSVS, OZ Topoľčany, Tovarnícka 9999/2208, TopoľčanyVyúčtovanie VODA - ČOV- Pálenica - N26.8.201951,84 €prima
8980049332ZSVS, OZ Topoľčany, Tovarnícka 9999/2208, TopoľčanyVyúčtovanie voda 16 b. j. N26.8.2019 510,90 €prima
8980049733ZSVS, OZ Topoľčany, Tovarnícka 9999/2208, TopoľčanyVyúčtovanie - ocú - N26.8.201918,10 €prima
8980049734ZSVS, OZ Topoľčany, Tovarnícka 9999/2208, Topoľčanyvyúčtovanie PZ - N26.8.20192,36 €prima
8980049735ZSVS, OZ Topoľčany, Tovarnícka 9999/2208, TopoľčanyVyúčtovanie VODA DK -Nedopl26.8.201913,20 €prima
8980049736ZSVS, OZ Topoľčany, Tovarnícka 9999/2208, TopoľčanyVyúčtovanie voda DS - P27.8.2019- 113,05 €prima
8980049737ZSVS, OZ Topoľčany, Tovarnícka 9999/2208, TopoľčanyVyúčtovanie voda OFK - P27.8.2019- 564,50 €prima
8980049739ZSVS, OZ Topoľčany, Tovarnícka 9999/2208, TopoľčanyVyúčtovanie voda 11 b.j. P26.8.2019-2,11 €prima
4591188550Slovnaft, Bratislava, Vlčie Hrdlo 1, 824 12 BratislavaPHL - rozpis26.8.2019 134,73 €prima
201900172JRK Slovensko s.r.o. BratislavaNálepky na kompostér26.8.2019 125,40 €prima
Položky 1-15 z 435
Faktúry » subjekt: Obec Solčany » rok: 2018
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 16-30 z 638
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
2191222411BCF, s.r.o., Banská Bystricavyučtovanie elektrina 11 B. J.31.1.2019 -30,98 €prima
2191222410BCF, s.r.o., Banská Bystricavyučtovanie elektrina PZ31.1.201921,46 €prima
2191222409BCF, s.r.o., Banská Bystricavyučtovanie elektrina DS - preplatok14.1.2019 -93,94 €prima
2191222480BCF, s.r.o., Banská Bystricavyučtovanie elektrina VO - preplatok31.1.2019- 170,92 €prima
2191222407BCF, s.r.o., Banská Bystricavyučtovanie elektrina VO - preplatok31.1.2019 -90,96 €prima
2191222406BCF, s.r.o., Banská Bystricavyučtovanie elektrina DK - preplatok31.1.2019- 117,85 €prima
2191222405BCF, s.r.o., Banská Bystricavyučtovanie elektrina VO - preplatok31.1.2019-4,42 €prima
2018003620ENVI - GEOS Nitra s.r.o.odpad 12/1822.1.20193 504,83 €prima
8224013265Slovak telekom, a.s.Služby pevnej tel. siete18.1.2019 205,86 €prima
8224019435Slovak telekom, a.s.Tele. služby - inter. ostat18.1.201927,67 €prima
3500459245Slovak telekom, a.s.internet, 22/12-31/1218.1.20199,67 €prima
18030543ILLE papier . Servis SK, s.r.o.DK - hygienické potreby- doúčtovanie 14.1.2019 117,29 €prima
18030417ILLE papier . Servis SK, s.r.o.Hygienické potreby Ou14.1.201938,42 €prima
20181283Mgr. Aneta MolnárováSlužby CO 12/1814.1.201960,00 €prima
142JOPOL, Ing. Jolanta Soboňová, SolčanyStrava 12/1810.1.2019 457,20 €prima
Položky 16-30 z 638

dnes je: 22.9.2019

meniny má: Móric

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka